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建立公司战略发展、全面预算管理体系,制定并完善全面预算管理制度、流程建设;负责财务分析以支持资本性项目。
主要职责??1、推动财务BP制度,支持业务发展·?作为业务伙伴深入了解业务,结合业务需求和现状,给出有效的财务建议并推进解决方案的实现;·?通过专项分析,对业务问题进行深度了解,为运营决策提供数据支持,推动业务部门数据驱动业务决策的转化;·?基于经营分析模型和各BU/工厂的业务重点设计搭建报表体系,定期追踪、分析、监控,及时敏锐发现业务数据的变化趋势;2、建立公司战略发展、全面预算管理体系,制定并完善全面预算管理制度、流程·?按月/季/半年完成经营分析分析报告,提炼关键指标、对各BU及各工厂进行完善经营分析(分客户、分产品、成本料工费、分项目、分渠道)和预测,找出分析数据中的异常点与关键点以及业务动因,提供给管理者要求的各类经营报告,如:KPI、经营分析报告、滚动预测;·?编制年度预算及分析,监控关键数据指标,发现预实偏差原因并提出优化建议;·?中长期企业战略制定;3、负责财务分析以支持资本性项目·?负责审核集团内资本性项目的请求及资料准备,评估风险和回报,并从财经角度提出审核建议;协同组织审核小组对集团重大项目进行审核并提报管理层;·?负责集团资本化项目年度预算编制,审核各事业部预算合理性;对于集团内资本性项目进行预算管控及立项管控;降低计划外资本性项目投资频次;·?负责建立完善集团资本性项目预算制度,流程搭建及优化;4、完成领导交办的其他工作任职资格1?至少10年的财务分析行业经验,有在大型项目分析中应用财务建模技术及2年以上团队管理经验者优先;2?本科及本科以上学历,数学、统计、市场营销等理科相关专业者优先;3?具备良好经济学、统计学及相关领域的理论基础;4?熟练使用OFFICE办公软件,精通PYTHON、VBA、PASS等相关数据统计分析方法者优先;5对数据敏感,有很强的逻辑分析能力,能独立完成分析报告,提出具有建设性的建议;6?具有较强的洞察力、反应能力和分析能力,具有一定的判断与决策能力、人际能力、计划与执行能力。